4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa
|
82.500.000,00 |
55.000.000,00 |
27.500.000,00 |
66,67 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa
|
2.500.000,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa
|
75.000.000,00 |
55.000.000,00 |
20.000.000,00 |
73,33 |
|
4.1.3. |
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
|
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Desa
|
1.592.797.353,00 |
1.590.146.844,00 |
2.650.509,00 |
99,83 |
|
4.2.1. |
Dana Desa
|
985.176.000,00 |
985.176.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
|
63.790.495,00 |
61.139.986,00 |
2.650.509,00 |
95,84 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa
|
438.830.858,00 |
438.830.858,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi
|
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
|
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
720.000,00 |
401.900,00 |
318.100,00 |
55,82 |
|
4.3.1. |
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
4.3.2. |
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
4.3.3. |
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
4.3.4. |
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
4.3.5. |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank
|
720.000,00 |
401.900,00 |
318.100,00 |
55,82 |
|
4.3.9. |
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.676.017.353,00 |
1.645.548.744,00 |
30.468.609,00 |
98,18 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
5.1. |
Belanja Pegawai |
819.859.704,00 |
787.178.157,00 |
32.681.547,00 |
96,01
|
|
5.1.1. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
819.859.704,00 |
787.178.157,00 |
32.681.547,00 |
96,01
|
|
5.1.2. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.1.3. |
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.1.4. |
Tunjangan BPD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
572.611.209,00 |
572.611.209,00 |
0,00 |
100,00
|
|
5.2.1. |
Belanja Barang Perlengkapan |
572.611.209,00 |
572.611.209,00 |
0,00 |
100,00
|
|
5.2.2. |
Belanja Jasa Honorarium |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.2.3. |
Belanja Perjalanan Dinas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.2.4. |
Belanja Jasa Sewa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.2.5. |
Belanja Operasional Perkantoran |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.2.6. |
Belanja Pemeliharaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.2.7. |
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
5.3. |
Belanja Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.3.1. |
Belanja Modal Pengadaan Tanah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.3.2. |
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.3.3. |
Belanja Modal Kendaraan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.3.4. |
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
5.4. |
Belanja Pemberdayaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
|
5.4.1. |
Belanja Pemberdayaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0
|
5.5. |
Belanja Tidak Terduga |
130.000.000,00 |
126.000.000,00 |
4.000.000,00 |
96,92
|
|
5.5.1. |
Belanja Tidak Terduga |
130.000.000,00 |
126.000.000,00 |
4.000.000,00 |
96,92
|
JUMLAH BELANJA |
1.522.470.913,00 |
1.485.789.366,00 |
36.681.547,00 |
97,59 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
153.546.440,00 |
159.759.378,00 |
-6.212.938,00
|
96,11
|
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
123.293.560,00 |
123.293.560,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
123.293.560,00 |
123.293.560,00 |
0,00 |
|
|
6.1.2. |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.1.3. |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.1.9. |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
6.2.1. |
Pembentukan Dana Cadangan |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2.9. |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
113.293.560,00 |
113.293.560,00 |
0,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
266.840.000,00 |
273.052.938,00
|
-6.212.938,00
|
|