LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PESAYANGANTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 82.500.000,00 | 55.000.000,00 | 27.500.000,00 | 66,67 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 75.000.000,00 | 55.000.000,00 | 20.000.000,00 | 73,33 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.592.797.353,00 | 1.590.146.844,00 | 2.650.509,00 | 99,83 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 985.176.000,00 | 985.176.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 63.790.495,00 | 61.139.986,00 | 2.650.509,00 | 95,84 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 438.830.858,00 | 438.830.858,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 720.000,00 | 401.900,00 | 318.100,00 | 55,82 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 720.000,00 | 401.900,00 | 318.100,00 | 55,82 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.676.017.353,00 | 1.645.548.744,00 | 30.468.609,00 | 98,18 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Belanja Pegawai Desa | 408.524.940,00 | 407.675.615,00 | 849.325,00 | 99,79 | |||
| 5.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 77.094.000,00 | 77.094.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 256.452.000,00 | 255.602.790,00 | 849.210,00 | 99,67 | |||
| 5.1.3 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 21.698.940,00 | 21.698.825,00 | 115,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tunjangan BPD | 53.280.000,00 | 53.280.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Belanja Barang Dan Jasa Desa | 675.978.669,00 | 628.884.336,00 | 47.094.333,00 | 93,03 | |||
| 5.2.1 | Belanja Barang Perlengkapan | 99.415.387,00 | 78.525.387,00 | 20.890.000,00 | 78,99 | |||
| 5.2.2 | Belanja Jasa Honorarium | 220.587.000,00 | 209.657.000,00 | 10.930.000,00 | 95,05 | |||
| 5.2.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 69.700.000,00 | 68.800.000,00 | 900.000,00 | 98,71 | |||
| 5.2.4 | Belanja Jasa Sewa | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 37,50 | |||
| 5.2.5 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor | 17.488.282,00 | 14.913.949,00 | 2.574.333,00 | 85,28 | |||
| 5.2.6 | Belanja Jasa Konsultansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Belanja Jasa Lainnya | 260.788.000,00 | 253.988.000,00 | 6.800.000,00 | 97,39 | |||
| 5.3 | Belanja Modal Desa | 574.537.304,00 | 573.554.415,00 | 982.889,00 | 99,83 | |||
| 5.3.1 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 213.960.200,00 | 213.960.000,00 | 200,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak | 47.486.895,00 | 47.205.000,00 | 281.895,00 | 99,41 | |||
| 5.3.4 | Belanja Modal Fisik Lainnya | 313.090.209,00 | 312.389.415,00 | 700.794,00 | 99,78 | |||
| 5.4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Belanja Tak Terduga Desa | 130.000.000,00 | 126.000.000,00 | 4.000.000,00 | 96,92 | |||
| 5.5.1 | Belanja Tak Terduga | 130.000.000,00 | 126.000.000,00 | 4.000.000,00 | 96,92 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.789.040.913,00 | 1.736.114.366,00 | 52.926.547,00 | 97,04 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -113.023.560,00 | -90.565.622,00 | -22.457.938,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 123.293.560,00 | 123.293.560,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 123.293.560,00 | 123.293.560,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 113.293.560,00 | 113.293.560,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 270.000,00 | 22.727.938,00 | -22.457.938,00 | |||||