| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
82.500.000,00 |
55.000.000,00 |
27.500.000,00 |
66,67 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
2.500.000,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
75.000.000,00 |
55.000.000,00 |
20.000.000,00 |
73,33 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.592.797.353,00 |
1.590.146.844,00 |
2.650.509,00 |
99,83 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
985.176.000,00 |
985.176.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
63.790.495,00 |
61.139.986,00 |
2.650.509,00 |
95,84 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
438.830.858,00 |
438.830.858,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
720.000,00 |
401.900,00 |
318.100,00 |
55,82 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
720.000,00 |
401.900,00 |
318.100,00 |
55,82 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.676.017.353,00 |
1.645.548.744,00 |
30.468.609,00 |
98,18 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Belanja Pegawai Desa
|
819.859.704,00 |
787.178.157,00 |
32.681.547,00 |
96,01 |
|
|
5.1.1 |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
819.859.704,00 |
787.178.157,00 |
32.681.547,00 |
96,01 |
|
|
5.1.2 |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tunjangan BPD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Belanja Barang Dan Jasa Desa
|
572.611.209,00 |
572.611.209,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.1 |
Belanja Barang Perlengkapan |
572.611.209,00 |
572.611.209,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Belanja Jasa Honorarium |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.3 |
Belanja Perjalanan Dinas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.4 |
Belanja Jasa Sewa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Belanja Jasa Konsultansi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Belanja Jasa Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Belanja Modal Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.1 |
Belanja Modal Tanah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Belanja Modal Fisik Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.1 |
Belanja Pemberdayaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Belanja Tak Terduga Desa
|
130.000.000,00 |
126.000.000,00 |
4.000.000,00 |
96,92 |
|
|
5.5.1 |
Belanja Tak Terduga |
130.000.000,00 |
126.000.000,00 |
4.000.000,00 |
96,92 |
| JUMLAH BELANJA |
1.522.470.913,00 |
1.485.789.366,00 |
36.681.547,00 |
97,59 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
153.546.440,00 |
159.759.378,00 |
-6.212.938,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
123.293.560,00 |
123.293.560,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
123.293.560,00 |
123.293.560,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
113.293.560,00 |
113.293.560,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
266.840.000,00 |
273.052.938,00 |
-6.212.938,00 |
|
