| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
75.000.000,00 |
55.800.000,00 |
19.200.000,00 |
74,40 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
75.000.000,00 |
55.800.000,00 |
19.200.000,00 |
74,40 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.791.160.592,00 |
1.783.646.697,00 |
7.513.895,00 |
99,58 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.156.146.000,00 |
1.156.146.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
85.183.734,00 |
77.669.839,00 |
7.513.895,00 |
91,18 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
449.830.858,00 |
449.830.858,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
360.000,00 |
624.513,00 |
-264.513,00 |
173,48 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
360.000,00 |
624.513,00 |
-264.513,00 |
173,48 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.866.520.592,00 |
1.840.071.210,00 |
26.449.382,00 |
98,58 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Belanja Pegawai Desa
|
416.435.288,00 |
416.385.062,00 |
50.226,00 |
99,99 |
|
|
5.1.1 |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
79.094.000,00 |
79.094.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.2 |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
265.452.000,00 |
265.452.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.3 |
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
17.331.324,00 |
17.331.324,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tunjangan BPD |
54.557.964,00 |
54.507.738,00 |
50.226,00 |
99,91 |
|
5.2 |
Belanja Barang Dan Jasa Desa
|
502.635.271,00 |
456.152.228,00 |
46.483.043,00 |
90,75 |
|
|
5.2.1 |
Belanja Barang Perlengkapan |
82.783.463,00 |
65.834.800,00 |
16.948.663,00 |
79,53 |
|
|
5.2.2 |
Belanja Jasa Honorarium |
153.394.900,00 |
137.880.000,00 |
15.514.900,00 |
89,89 |
|
|
5.2.3 |
Belanja Perjalanan Dinas |
31.000.000,00 |
31.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Belanja Jasa Sewa |
3.700.000,00 |
3.700.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor |
55.641.908,00 |
52.461.928,00 |
3.179.980,00 |
94,28 |
|
|
5.2.6 |
Belanja Jasa Konsultansi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan |
176.115.000,00 |
165.275.500,00 |
10.839.500,00 |
93,85 |
|
|
5.2.8 |
Belanja Jasa Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Belanja Modal Desa
|
827.077.971,00 |
826.172.400,00 |
905.571,00 |
99,89 |
|
|
5.3.1 |
Belanja Modal Tanah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak |
34.305.571,00 |
33.400.000,00 |
905.571,00 |
97,36 |
|
|
5.3.4 |
Belanja Modal Fisik Lainnya |
762.772.400,00 |
762.772.400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.4 |
Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.1 |
Belanja Pemberdayaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Belanja Tak Terduga Desa
|
118.000.000,00 |
108.000.000,00 |
10.000.000,00 |
91,53 |
|
|
5.5.1 |
Belanja Tak Terduga |
118.000.000,00 |
108.000.000,00 |
10.000.000,00 |
91,53 |
| JUMLAH BELANJA |
1.864.148.530,00 |
1.806.709.690,00 |
57.438.840,00 |
96,92 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
2.372.062,00 |
33.361.520,00 |
-30.989.458,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
22.627.938,00 |
22.627.938,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
22.627.938,00 |
22.627.938,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
25.000.000,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-2.372.062,00 |
-2.372.062,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
30.989.458,00 |
-30.989.458,00 |
|
